Depolar: Fiziki olarak konumlandırılan yerlerin listesidir. Bizim programımızda Firma sütunu yok yerine Şube adı olmalı. Depo Listesi, Depo Adı, Depo Kodu ve Şube Adı sütunlarından oluşması yeterlidir. Satınalma -> Tanımlamalar menüsüne eklenmelidir.
Operasyon Türleri : Şube ve Depo bazında tanımlanan Operasyon Türleri listesidir. Operasyon Türü : Alım, Teslimat, İç Transfer, Üretim ve Onarım dan oluşmaktadır. Satınalma -> Tanımlamalar menüsüne eklenmelidir.
Konumlar: Şube ve Depo bazında iç içe tanımlanan Konum listesidir. Burada Parent ve Child ilşkisi olması gerekiyor. Üst konum seçimi yapılabilir. Konum Türü olarak İç ve Dış olabilir.
Malzeme Talepleri : Satınalma yapılması için departmantların iç ve dış olmak üzere talep ettikleri ürünlerin kaydıdır. Talep eden, Talep Eden Departman, Mal Alımı olduğu zaman konulacak Depo ve Konum bilgisi ve Talep Tarihi bilgilerinden sonra Ürün ve talep edilen miktar bilgisi girilmeli. Ürün tanımında yer alan Birim bilgisi yine sistemle entegre şekilde gelmektedir. Termin Tarihi ürünün ne zaman ihtiyaç olduğu ve Talep Nedeni olarak ne amaçla istediği belirtilmelidir. Yine bu kaydın üst kısmında Taslak, Departman Onayı, Satınalma Onayı, Onaylandı, İşlemde, Tamamlandı gibi durumları da onay mekanizması Workflow gibi bir yöntemle yönetmeliyiz. Talepten sonra hemen talep edenin Departman Onaycısı onaylayacak bir liste üzerinden görmeli ve onaylamalı. Sonrasında kayıt SAtınalma departmanına düşmeli ondan sonra bu kayıt Satınalma Sorumlusu kabul etmeli ve Satınalma ile ilgili teklif toplama süreci başlamalı.
Departman Listesine App.Hr.Department Satınalma Onaycısı sütunu eklenmeli ve o departmanının onayı verecek olan kullanıcı o olmalı.
Taleplerim, Departman Onayı Bekleyenler, Satınalma Onayı Bekleyenler, Planlama Bekleyenler, Tüm Talepler listesinden oluşmalı.
Red Nedenleri : Bazı Satınalma talepleri hem departman onaycısı hemde satınalma tarafından reddedilebilir. Reddetme sebepleri aşağıadki gibidir. Bu liste Satınalma -> Tanımlamalar menüsüne yerleştirilmelidir.